Приложение 1 к распоряжению администрации Суражского района

Контрольные показатели эффективности

(целевые показатели развития)

муниципальных учреждений культуры Суражского района

Показатель

«Увеличение количества библиографических записей в электронных базах данных муниципальных библиотек Суражского района, в том числе включённых в сводный электронный каталог библиотек России до 2018 года (тыс. записей)»

годы

наименование

учреждения

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Контрольные цифры района

6.2

7,2

8,2

9,3

10,5

11,7

13,0

МБУК «СМЦБ»

6,2

7,2

8,2

9,3

10,5

11.7

13.0

Показатель

«Увеличение количества общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Суражского района» (по сравнению с предыдущим годом)

годы наименование учреждения	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Контрольные цифры района (в абсолютных единицах)	5	5	6	8	10	12	14
МБУК «СМЦБ»	5	0	0	0	0	0	0
МБУК «Влазовичская поселенческая центральная библиотека»	0	0	0	0	0	0	0
Октябрьская сельская библиотека	0	0	0	0	0	0	0
Косичская сельская библиотека	0	0	0	0	0	0	0
Краснослободская сельская библиотека	0	0	0	0	0	0	0
МБУК «Дегтяревская поселенческая центральная библиотека»	0	0	1	0	0	0	0
Вьюковская сельская библиотека	0	0	0	1	0	0	0
Жастковская сельская библиотека	0	0	0	0	1	0	0
МБУК «Дубровская поселенческая центральная библиотека»	0	0	1	0	0	0	0
Далисичская сельская библиотека	0	0	0	0	0	1	0
Слищенская сельская библиотека	0	0	0	0	1	0	0
Струженская сельская библиотека	0	0	0	1	0	0	0
МБУК «Лесновская поселенческая центральная библиотека»	1	0	0	0	0	0	0
Глуховская сельская библиотека	0	0	0	0	0	0	0
Жемердеевская сельская библиотека	0	0	0	0	0	0	0
Каменская сельская библиотека	0	0	0	0	0	0	0
Кулажская сельская библиотека	0	0	0	0	0	0	1
МБУК «Лопазненская поселенческая центральная библиотека»	0	0	1	0	0	0	0
Костеничская сельская библиотека	0	0	0	1	0	0	0
Ляличская сельская библиотека филиал МБУК «Ляличский СКЦ»	0	1	0	0	0	0	0
МБУК «Нивнянская поселенческая центральная библиотека»	1	0	0	0	0	0	0
Высокоселищанская сельская библиотека	0	1	0	0	0	0	0
Ново-Дроковская сельская библиотека	0	0	1	0	0	0	0
МБУК «Овчинская поселенческая центральная библиотека»	0	0	0	1	0	0	0
Гудовская сельская библиотека	0	0	0	0	0	1	0
Душатинская сельская библиотека	0	0	0	0	1	0	0
Калинковская сельская библиотека	0	0	0	0	0	0	1

Показатель

«Ежегодное увеличение количества исполнения запросов граждан социально-правового характера, предоставление информации органам власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по запросам, относящимся к сфере их деятельности, других тематических запросов»:

2012	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1315	1330	1345	1350	1355	1400	1450

Показатель

«Численность участников культурно - досуговых мероприятий»

Наименование учреждения	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Контрольные цифры района	222990	223165	223340	223510	223680	223885
МБУ «Районный дом культуры»	36636	36665	36682	366699	36706	36710
МБУК «Ляличский социально-культурный центр	12199	12219	12239	12269	12299	12334
*МБУК «Влазовичский ПЦДК», в том числе:*	19919	19939	19959	19979	19999	20027
Влазовичский ДК	8494	8499	8506	8515	8524	8535
Краснослободской ДК	2942	2949	2954	2957	2961	2966
Косичский СК	3776	3780	3785	3790	3793	3798
Октябрьский СК	4707	4711	4714	4717	4721	4728
*МБУК «Дегтяревский ПЦДК», в том числе*	12623	12637	12652	12667	12685	12703
Дегтяревский ДК	5105	5108	5110	5114	5121	5124
Вьюковский ДК	4561	4567	4574	4579	4584	4593
Жастковский СК	2957	2962	2968	2974	2980	2986
*МБУК «Дубровский ПЦДК», в том числе*	29953	29973	29998	30018	30038	30073
Дубровский ДК	4435	4438	4442	4446	4450	4453
Барсуковский СК	735	737	740	742	745	750
Большеловчанский СК	2633	2634	2636	2638	2644	2646
Далисичский ДК	8791	8792	8794	8796	8807	8809
Слищенский ДК	7765	7768	7770	7775	7779	7780
Струженский ДК	3950	3956	3964	3966	3974	3975
Наростянский СК	1644	1649	1652	1655	1659	1660
*МБУК «Лесновский ПЦДК», в том числе:*	26908	26928	26953	26973	26996	27021
Лесновский ДК	10060	10065	10070	10075	10080	10087
Глуховский СК	2504	2510	2515	2520	2525	2528
Жемердеевский ДК	2009	2013	2018	2020	2024	2029
Каменский ДК	5262	5265	5270	5275	5279	5284
Кулажский ДК	7073	7075	7080	7085	7088	7093
*МБУК «Костеничский ПЦДК», в том числе:*	17807	17819	17831	17843	17855	17869
Костеничский ДК	5209	5219	5225	5230	5235	5240
Лопазненский ДК	12598	12600	12606	12613	12620	12629
*МБУК «Нивнянский ПЦДК», в том числе:*	24962	24982	25005	25023	25043	25066
Нивнянский ДК	7979	7984	7991	7996	8002	8011
Кромовский СК	2579	2584	2590	2595	2599	2604
Новодроковский ДК	2604	2609	2614	2618	2623	2627
Высокоселищанский ДК	11800	11805	11810	11814	11819	11824
*МБУК «Калинковский ПЦДК», в том числе:*	41983	42003	42021	42039	42059	42082
Калинковский ДК	25131	25138	25143	25149	25154	25162
Душатинский ДК	8389	8393	8398	8402	8407	8411
Гудовский ДК	4059	4065	4069	4073	4076	4083
Овчинский ДК	4404	4407	4411	4415	4422	4426

Приложение 2 к распоряжению администрации Суражского района

Объем дополнительных финансовых средств,

необходимых для реализации нормативных актов по повышению заработной платы работникам культуры Суражского района

(тыс.руб.)

годы наименование учреждения	2013	2014	2015	2016	2017	2018
МБУ « Районный Дом культуры» – всего	498,1	799,4	1207,5	1856,3	2649,2	3645,4
в т.ч. финансирование за счет средств федерального бюджета	212,7	309,4	475,8	699,8	974,9	1319,6
финансирование за счет средств областного бюджета	118,5	181,6	301,8	478,9	694,1	962,4
финансирование за счет средств районного бюджета, сокращения неэффективных расходов, а также за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности	166,9	258,4	429,9	677,6	980,2	1363,4
МБУК «Суражская межпоселенческая центральная библиотека» – всего	462,5	696,3	1121,3	1723,7	2460	3385
в т.ч. финансирование за счет средств федерального бюджета	197,5	287,6	441,8	649,8	905,3	1225,4
финансирование за счет средств областного бюджета	110,1	168,5	280,3	444,7	644,5	893,6
финансирование за счет средств районного бюджета, сокращения неэффективных расходов, а также за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности	154,9	240,2	399,2	629,2	910,2	1266
МБУК «Ляличский социально-культурный центр»	249	374,9	603,8	928,2	1324,6	1822,7
в т.ч. финансирование за счет средств федерального бюджета	106,3	154,8	237,9	349,9	487,5	659,8
финансирование за счет средств областного бюджета	59,3	90,8	150,9	239,5	347	481,2
финансирование за счет средств районного бюджета, сокращения неэффективных расходов, а также за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности	83,4	129,3	215	338,8	490,1	681,7
МБУ «Суражский городской центр культуры» – всего	213,6	321,6	517,5	795,6	1135,4	1562,3
в т.ч. финансирование за счет средств федерального бюджета	91,2	132,8	203,9	299,9	417,8	565,6
финансирование за счет средств областного бюджета	50,8	77,8	129,4	205,3	297,5	412,4
финансирование за счет средств местного бюджета, сокращения неэффективных расходов, а также за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности	71,6	111	184,2	290,4	420,1	584,3
Учреждения культуры Влазовичского сельского поселения – всего	320,2	482	776,3	1193,4	1703,1	2343,5
в т.ч. финансирование за счет средств федерального бюджета	136,7	199,1	305,7	449,9	626,7	848,3
финансирование за счет средств областного бюджета	76,2	116,6	194,3	307,9	446,2	618,7
финансирование за счет средств местного бюджета, сокращения неэффективных расходов, а также за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности	107,3	166,3	276,3	435,6	630,2	876,5
МБУК «Суражская городская детская библиотека» – всего	284,6	428,5	690	1060,8	1513,8	2083,1
в т.ч. финансирование за счет средств федерального бюджета	121,6	177	271,9	399,9	557,1	754,1
финансирование за счет средств областного бюджета	67,7	103,7	172,5	273,7	396,6	549,9
финансирование за счет средств местного бюджета, сокращения неэффективных расходов, а также за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности	95,3	147,8	245,6	387,2	560,1	779,1
Учреждения культуры Дегтяревского сельского поселения» – всего	142,3	214,2	345	530,4	756,9	1041,5
в т.ч. финансирование за счет средств федерального бюджета	60,7	88,5	135,9	200	278,5	377
финансирование за счет средств областного бюджета	33,9	51,8	86,3	136,8	198,3	275
финансирование за счет средств местного бюджета, сокращения неэффективных расходов, а также за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности	47,7	73,8	122,8	193,6	280,1	389,5
Учреждения культуры Дубровского сельского поселения» – всего	498,1	749,8	1207,5	1856,3	2649,2	3645,4
в т.ч. финансирование за счет средств федерального бюджета	212,7	309,6	471,8	699,8	968,8	1316,7
финансирование за счет средств областного бюджета	118,5	181,6	308,8	478,9	694,9	963,3
финансирование за счет средств местного бюджета, сокращения неэффективных расходов, а также за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности	166,9	258,4	426,9	677,6	985,5	1365,4
Учреждения культуры Кулажского сельского поселения» – всего	355,8	535,6	862,5	1326	1892,3	2603,8
в т.ч. финансирование за счет средств федерального бюджета	151,9	221,2	339,8	501,3	690,4	942,6
финансирование за счет средств областного бюджета	84,7	129,6	215,7	334,3	498,8	687,4
финансирование за счет средств местного бюджета, сокращения неэффективных расходов, а также за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности	119,2	184,8	307	490,4	703,1	973,8
Учреждения культуры Лопазненского сельского поселения» – всего	213,5	321,5	517,5	795,6	1135,5	1562,3
в т.ч. финансирование за счет средств федерального бюджета	91,2	132,7	203,9	299,9	417,8	565,6
финансирование за счет средств областного бюджета	50,8	77,8	129,4	205,3	297,3	412,4
финансирование за счет средств местного бюджета, сокращения неэффективных расходов, а также за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности	71,5	109,9	184,2	290,4	420,1	584,3
Учреждения культуры Нивнянского сельского поселения» – всего	142,3	214,2	345	530,4	756,9	1041,5
в т.ч. финансирование за счет средств федерального бюджета	60,8	88,5	135,9	200	278,5	377
финансирование за счет средств областного бюджета	33,8	51,8	86,3	136,8	198,3	275
финансирование за счет средств местного бюджета, сокращения неэффективных расходов, а также за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности	47,7	73,8	122,8	193,6	280,1	389,5
Учреждения культуры Овчинского сельского поселения» – всего	320	482	776,3	1193,4	1703,1	2343,5
в т.ч. финансирование за счет средств федерального бюджета	136,6	199,1	305,7	449,9	626,7	848,3
финансирование за счет средств областного бюджета	76,2	116,6	194,3	307,9	446,2	618,7
финансирование за счет средств местного бюджета, сокращения неэффективных расходов, а также за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности	107,2	166,3	276,3	435,6	630,2	876,5
Всего объем дополнительных финансовых средств	3700	5570	8970	13790	19680	27080
в т.ч. финансирование за счет средств федерального бюджета	1580	2300	3530	5200	7230	9800
финансирование за счет средств областного бюджета	880	1350	2250	3550	5160	7150
финансирование за счет средств местного бюджета, сокращения неэффективных расходов, а также за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности	1240	1920	3190	5040	7290	10130

Объем дополнительных финансовых средств,

необходимых для реализации Указа Президента по учреждениям

дополнительного образования Суражского района

(тыс.руб.)

годы наименование учреждения	2013	2014	2015	2016	2017	2018
МБУК «Детская школа искусств имени А. П. Ковалевского» – всего	330	670	1060	1500	2000	2560
в т.ч. финансирование за счет средств федерального бюджета	160	340	530	750	1000	1280
финансирование за счет средств областного бюджета	100	130	210	300	400	500
финансирование за счет средств районного бюджета, сокращения неэффективных расходов, а также за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности	70	200	320	450	600	780