Администрация Суражского района Брянской области

П Р О Е К Т   П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

 

 

 

 г. Сураж

 

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана

муниципального образования «город Сураж»

на 2016-2018 годы

 

 

 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Решением Совета народных депутатов города Суража от 23.10.2015г. № 73 «Об утверждении Положения «О порядке составления, рассмотрения и утверждения бюджета муниципального образования «город Сураж» и Постановлением администрации Суражского района от 17.11.2015г. № 1058 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования «город Сураж»,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

  1. Утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план муниципального образования «город Сураж» на 2016-2018 годы.

  2. Настоящее Постановление опубликовать в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальный вестник города Суража» и разместить на официальном сайте администрации Суражского района в сети Интернет.

  3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Суражского района Толока С.В.

 

 

 

Глава администрации

Суражского района                                                                             В.П. Риваненко

 

 

 

 

Приложение

к Постановлению администрации

Суражского района

 

 

 

Среднесрочный финансовый

план муниципального образования «город Сураж»

на 2016-2018 годы

 

 

Таблица 1. Основные параметры бюджета

муниципального образования «город Сураж»

 

(рублей)

Показатели

2014 год

2015 год

2016 год

Плановый период

2017 год

2018 год

Бюджет муниципального образования «город Сураж»

Доходы

34 701 788,80

38 824 022,00

22 965 176,00

20 461 000,00

21 660 000,00

в том числе межбюджетные трансферты

12 492 256,00

16 717 322,00

2 680 176,00

0,00

0,00

Расходы - всего

32 486 215,31

41 648 389,21

22 965 176,00

20 461 000,00

21 660 000,00

Профицит (+), дефицит (-)

+2 215 573,49

-2 824 367,21

0,00

0,00

0,00

Муниципальный долг

На начало года

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

На конец года

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 2. Основные показатели среднесрочного финансового плана бюджета муниципального образования «город Сураж» на 2016-2018 годы

 

 

Показатели

2014 год

2015 год

2016 год

Плановый период

2017 год

2018 год

Темп роста фонда оплаты труда, %

118,5

110,0

108,4

109,0

109,5

Доходы,

34 701 788,80

38 824 022,00

22 965 176,00

20 461 000,00

21 660 000,00

из них

 

 

 

 

 

налоговые и неналоговые доходы

22 209 532,80

22 106 700,00

20 285 000,00

20 461 000,00

21 660 000,00

безвозмездные поступления

12 492 256,00

16 717 322,00

2 680 176,00

0,00

0,00

Расходы,

32 486 215,31

41 648 389,21

22 965 176,00

20 461 000,00

21 660 000,00

из них

 

 

 

 

 

Общегосударственные вопросы

6 421 124,41

216 643,22

200,00

0,00

0,00

Национальная экономика

15 191 322,83

20 360 903,00

8 290 000,00

8 703 000,00

8 903 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

7 101 910,39

16 928 842,99

7 995 400,00

7 623 000,00

8 469 000,00

Культура, кинематография

3 666 363,52

4 058 000,00

4 645 500,00

4 050 000,00

4 200 000,00

Социальная политика

105 494,16

84 000,00

2 034 076,00

85 000,00

88 000,00

Муниципальные программы

 

 

 

 

 

«Реализация полномочий администрации Суражского района на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2018 годы)

-

-

18 314 676,00

16 406 000,00

17 455 000,00

«Развитие культуры на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2018 годы)

-

-

4 645 500,00

4 050 000,00

4 200 000,00

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2018 годы)

-

-

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Расходы на обслуживание муниципального долга

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дефицит (+), профицит (-)

+2 215 573,49

-2 824 367,21

0,00

0,00

0,00

Источники финансирования дефицита

 

 

 

 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

+2 215 573,49

-2 824 367,21

0,00

0,00

0,00

Муниципальный долг

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 


Таблица 3. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств бюджета муниципального образования «город Сураж» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016-2018 годы

 

 

(рублей)

Наименование

КБК

2016 год

Плановый период

2017 год

2018 год

всего

БДО*

БПО**

РИХ***

всего

БДО*

БПО**

РИХ***

всего

БДО*

БПО**

РИХ***

Администрация Суражского района (841)

 

22 965 176,00

3 847 219,00

18 847 957,00

270 000,00

20 461 000,00

1 829 500,00

18 331 500,00

300 000,00

21 660 000,00

1 829 500,00

19 530 500,00

300 000,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

01130101512020244

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организация транспортного обслуживания населения

04080101116190810

99 000,00

0,00

99 000,00

0,00

99 000,00

0,00

99 000,00

0,00

99 000,00

0,00

99 000,00

0,00

Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним

0409010116150244

1 686 000,00

0,0

1 686 000,00

0,00

1 999 000,00

0,00

1 999 000,00

0,00

1 999 000,00

0,00

1 999 000,00

0,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них

04090101116200244

6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

0,00

6 100 000,00

0,00

6 100 000,00

0,00

6 300 000,00

0,00

6 300 000,00

0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

04120101117430244

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

Поддержка малого и среднего предпринимательства

04120301118630810

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

Капитальный ремонт многоквартирных домов

05010101213400630

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

05010101213420244

133 500,00

0,00

133 500,00

0,00

133 500,00

0,00

133 500,00

0,00

133 500,00

0,00

133 500,00

0,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05020101113440810

800 000,00

0,00

800 000,00

0,00

850 000,00

0,00

850 000,00

0,00

950 000,00

0,00

950 000,00

0,00

Ремонт систем коммунальной инфраструктуры

05020111111200244

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности

05020111111210414

270 000,00

0,00

0,00

270 000,00

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

Уличное освещение

05030101113500810

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

Озеленение

05030101113510810

243 000,00

0,00

243 000,00

0,00

270 000,00

0,00

270 000,00

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

0,00

Организация и содержание мест захоронения

05030101113520810

243 000,00

0,00

243 000,00

0,00

270 000,00

0,00

270 000,00

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

0,00

Прочие мероприятия по благоустройству

05030101113530244

1 933 619,00

1 933 619,00

0,00

0,00

1 670 000,00

0,00

1 670 000,00

0,00

2 256 000,00

0,00

2 256 000,00

0,00

Прочие мероприятия по благоустройству

05030101113530810

742 781,00

0,00

742 781,00

0,00

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

05030121111400244

1 829 500,00

1 829 500,00

0,00

0,00

1 829 500,00

1 829 500,00

0,00

0,00

1 829 500,00

1 829 500,00

0,00

0,00

Библиотека

08010201110540611

1 823 500,00

0,00

1 823 500,00

0,00

1 890 750,00

0,00

1 890 750,00

0,00

1 965 750,00

0,00

1 965 750,00

0,00

Центр культуры

08010201110570611

2 822 000,00

0,00

2 822 000,00

0,00

2 159 250,00

0,00

2 159 250,00

0,00

2 234 250,00

0,00

2 234 250,00

0,00

Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим

10010101116510312

84 100,00

84 100,00

0,00

0,00

85 000,00

0,00

85 000,00

0,00

88 000,00

0,00

88 000,00

0,00

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

10030101154850322

1 949 976,00

0,00

1 949 976,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Справочно: расходы на управление

х

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО

х

22 965 176,00

3 847 219,00

18 847 957,00

270 000,00

20 461 000,00

1 829 500,00

18 331 500,00

300 000,00

21 660 000,00

1 829 500,00

19 530 500,00

300 000,00

Справочно: расходы на управление

х

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Примечания: * бюджет действующих обязательств (БДО), ** бюджет принимаемых обязательств (БПО), *** расходы инвестиционного характера (РИХ)