Администрация Суражского района Брянской области
П Р О Е К Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
г. Сураж
Об утверждении среднесрочного финансового плана
муниципального образования «город Сураж»
на 2016-2018 годы
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Решением Совета народных депутатов города Суража от 23.10.2015г. № 73 «Об утверждении Положения «О порядке составления, рассмотрения и утверждения бюджета муниципального образования «город Сураж» и Постановлением администрации Суражского района от 17.11.2015г. № 1058 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования «город Сураж»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план муниципального образования «город Сураж» на 2016-2018 годы.
2. Настоящее Постановление опубликовать в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальный вестник города Суража» и разместить на официальном сайте администрации Суражского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Суражского района Толока С.В.
Глава администрации
Суражского района В.П. Риваненко
Приложение
к Постановлению администрации
Суражского района
план муниципального образования «город Сураж»
на 2016-2018 годы
Таблица 1. Основные параметры бюджета
муниципального образования «город Сураж»
(рублей)
|
Показатели |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Плановый период |
|
|
2017 год |
2018 год |
||||
|
Бюджет муниципального образования «город Сураж» |
|||||
|
Доходы |
34 701 788,80 |
38 824 022,00 |
22 965 176,00 |
20 461 000,00 |
21 660 000,00 |
|
в том числе межбюджетные трансферты |
12 492 256,00 |
16 717 322,00 |
2 680 176,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы - всего |
32 486 215,31 |
41 648 389,21 |
22 965 176,00 |
20 461 000,00 |
21 660 000,00 |
|
Профицит (+), дефицит (-) |
+2 215 573,49 |
-2 824 367,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный долг |
|||||
|
На начало года |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
На конец года |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 2. Основные показатели среднесрочного финансового плана бюджета муниципального образования «город Сураж» на 2016-2018 годы
|
Показатели |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Плановый период |
|
|
2017 год |
2018 год |
||||
|
Темп роста фонда оплаты труда, % |
118,5 |
110,0 |
108,4 |
109,0 |
109,5 |
|
Доходы, |
34 701 788,80 |
38 824 022,00 |
22 965 176,00 |
20 461 000,00 |
21 660 000,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
22 209 532,80 |
22 106 700,00 |
20 285 000,00 |
20 461 000,00 |
21 660 000,00 |
|
безвозмездные поступления |
12 492 256,00 |
16 717 322,00 |
2 680 176,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы, |
32 486 215,31 |
41 648 389,21 |
22 965 176,00 |
20 461 000,00 |
21 660 000,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
6 421 124,41 |
216 643,22 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Национальная экономика |
15 191 322,83 |
20 360 903,00 |
8 290 000,00 |
8 703 000,00 |
8 903 000,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 101 910,39 |
16 928 842,99 |
7 995 400,00 |
7 623 000,00 |
8 469 000,00 |
|
Культура, кинематография |
3 666 363,52 |
4 058 000,00 |
4 645 500,00 |
4 050 000,00 |
4 200 000,00 |
|
Социальная политика |
105 494,16 |
84 000,00 |
2 034 076,00 |
85 000,00 |
88 000,00 |
|
Муниципальные программы |
|
|
|
|
|
|
«Реализация полномочий администрации Суражского района на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2018 годы) |
- |
- |
18 314 676,00 |
16 406 000,00 |
17 455 000,00 |
|
«Развитие культуры на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2018 годы) |
- |
- |
4 645 500,00 |
4 050 000,00 |
4 200 000,00 |
|
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2018 годы) |
- |
- |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
Расходы на обслуживание муниципального долга |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Дефицит (+), профицит (-) |
+2 215 573,49 |
-2 824 367,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники финансирования дефицита |
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
+2 215 573,49 |
-2 824 367,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный долг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 3. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств бюджета муниципального образования «город Сураж» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016-2018 годы
(рублей)
|
Наименование |
КБК |
2016 год |
Плановый период |
||||||||||
|
2017 год |
2018 год |
||||||||||||
|
всего |
БДО* |
БПО** |
РИХ*** |
всего |
БДО* |
БПО** |
РИХ*** |
всего |
БДО* |
БПО** |
РИХ*** |
||
|
Администрация Суражского района (841) |
|
22 965 176,00 |
3 847 219,00 |
18 847 957,00 |
270 000,00 |
20 461 000,00 |
1 829 500,00 |
18 331 500,00 |
300 000,00 |
21 660 000,00 |
1 829 500,00 |
19 530 500,00 |
300 000,00 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
01130101512020244 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Организация транспортного обслуживания населения |
04080101116190810 |
99 000,00 |
0,00 |
99 000,00 |
0,00 |
99 000,00 |
0,00 |
99 000,00 |
0,00 |
99 000,00 |
0,00 |
99 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним |
0409010116150244 |
1 686 000,00 |
0,0 |
1 686 000,00 |
0,00 |
1 999 000,00 |
0,00 |
1 999 000,00 |
0,00 |
1 999 000,00 |
0,00 |
1 999 000,00 |
0,00 |
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |
04090101116200244 |
6 000 000,00 |
0,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
6 100 000,00 |
0,00 |
6 100 000,00 |
0,00 |
6 300 000,00 |
0,00 |
6 300 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04120101117430244 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Поддержка малого и среднего предпринимательства |
04120301118630810 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
05010101213400630 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
05010101213420244 |
133 500,00 |
0,00 |
133 500,00 |
0,00 |
133 500,00 |
0,00 |
133 500,00 |
0,00 |
133 500,00 |
0,00 |
133 500,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05020101113440810 |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
850 000,00 |
0,00 |
850 000,00 |
0,00 |
950 000,00 |
0,00 |
950 000,00 |
0,00 |
|
Ремонт систем коммунальной инфраструктуры |
05020111111200244 |
700 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности |
05020111111210414 |
270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
270 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
|
Уличное освещение |
05030101113500810 |
1 000 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Озеленение |
05030101113510810 |
243 000,00 |
0,00 |
243 000,00 |
0,00 |
270 000,00 |
0,00 |
270 000,00 |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
05030101113520810 |
243 000,00 |
0,00 |
243 000,00 |
0,00 |
270 000,00 |
0,00 |
270 000,00 |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству |
05030101113530244 |
1 933 619,00 |
1 933 619,00 |
0,00 |
0,00 |
1 670 000,00 |
0,00 |
1 670 000,00 |
0,00 |
2 256 000,00 |
0,00 |
2 256 000,00 |
0,00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству |
05030101113530810 |
742 781,00 |
0,00 |
742 781,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
|
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
05030121111400244 |
1 829 500,00 |
1 829 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 829 500,00 |
1 829 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 829 500,00 |
1 829 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Библиотека |
08010201110540611 |
1 823 500,00 |
0,00 |
1 823 500,00 |
0,00 |
1 890 750,00 |
0,00 |
1 890 750,00 |
0,00 |
1 965 750,00 |
0,00 |
1 965 750,00 |
0,00 |
|
Центр культуры |
08010201110570611 |
2 822 000,00 |
0,00 |
2 822 000,00 |
0,00 |
2 159 250,00 |
0,00 |
2 159 250,00 |
0,00 |
2 234 250,00 |
0,00 |
2 234 250,00 |
0,00 |
|
Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим |
10010101116510312 |
84 100,00 |
84 100,00 |
0,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
88 000,00 |
0,00 |
88 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц |
10030101154850322 |
1 949 976,00 |
0,00 |
1 949 976,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Справочно: расходы на управление |
х |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ИТОГО |
х |
22 965 176,00 |
3 847 219,00 |
18 847 957,00 |
270 000,00 |
20 461 000,00 |
1 829 500,00 |
18 331 500,00 |
300 000,00 |
21 660 000,00 |
1 829 500,00 |
19 530 500,00 |
300 000,00 |
|
Справочно: расходы на управление |
х |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Примечания: * бюджет действующих обязательств (БДО), ** бюджет принимаемых обязательств (БПО), *** расходы инвестиционного характера (РИХ)