от 27.12.2017 г. № 1381
г. Сураж
Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами
Суражского района
на 2018 – 2020 годы»
В соответствии с постановлениями администрации Суражского муниципального района от 10 августа 2012 года № 413 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суражского района», от 25 октября 2017 года № 1080 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Суражского района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2018 – 2020 годы».
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальный вестник Суражского района» и разместить на официальном сайте администрации Суражского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации
Суражского района А.Н.Максименко
Толока С.В.
2-14-58
постановлением
администрации
Суражского района
от 27 декабря 2017 г. № 1381
"Управление муниципальными финансами
Суражского района на 2018 - 2020 годы"
ПАСПОРТ
муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами
Суражского района на 2018 - 2020 годы"
Наименование муниципальной программы
Управление муниципальными финансами Суражского района на 2018 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Финансовый отдел администрации Суражского района.
Соисполнители муниципальной программы
Отсутствуют.
Перечень подпрограмм
Нет.
Цели муниципальной программы
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Суражского района, которая предусматривает минимизацию дефицита бюджета, ограничение принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, поддержание объема муниципального долга на безопасном для финансовой системы района уровне;
безусловное исполнение принятых социальных обязательств, а также задач, предусмотренных указами Президента Российской Федерации;
создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Суражского района;
создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.
Задачи муниципальной программы
Реализация мероприятий, направленных на недопущение образования муниципального долга;
обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики;
модернизация бюджетного процесса путем полноценного внедрения программно-целевых методов управления в деятельность органов местного самоуправления Суражского района;
внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;
повышение прозрачности и открытости бюджетной системы Суражского района;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений в Суражском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
1-й этап:
2018 - 2020 годы.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - 22 315 188,00 рублей, в том числе:
2018 год – 7 438 396,00 рублей;
2019 год – 7 438 396,00 рублей;
2020 год – 7 438 396,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (к предыдущему году):
2018 год - 101,0%;
2019 год - 103,5%;
2020 год - 105,7%.
Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана:
2018 год - не более 15%;
2019 год - не более 15%;
2020 год - не более 15%.
Доля расходов бюджета Суражского района, формируемых в рамках муниципальных программ Суражского района:
2018 год - не менее 90%;
2019 год - не менее 90%;
2020 год - не менее 90%.
Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района:
2018 год - 0,0%;
2019 год - 0,0%;
2020 год - 0,0%.
Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Суражского района:
2018 год - 100%;
2019 год - 100%;
2020 год - 100%.
Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Суражского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений):
2018 год - <= 50,0%;
2019 год - <= 50,0%;
2020 год - <= 50,0%.
Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России:
2018 год - не более 3%;
2019 год - не более 3%;
2020 год - не более 3%.
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений:
2018 год - 100%;
2019 год - 100%;
2020 год - 100%.
1. Характеристика программы
"Управление муниципальными финансами
Суражского района на 2018 - 2020 годы"
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Суражского района на 2018 - 2020 годы" направлена на обеспечение выполнения функций и полномочий финансового отдела администрации Суражского района.
В рамках реализации программы планируется осуществление мероприятий, направленных на:
- обеспечение сбалансированности и устойчивости финансовой системы Суражского района;
- концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития района;
- осуществление нормативно-правового регулирования в сфере компетенции управления;
- обеспечение единого методологического подхода к ведению финансового, бюджетного учета и отчетности на территории района.
В рамках реализации программы "Управление муниципальными финансами Суражского района на 2018 - 2020 годы" осуществляются следующие мероприятия:
- формирование проектов решений Суражского районного Совета народных депутатов о бюджете Суражского района, о внесении изменений в бюджет муниципального района, необходимых документов и материалов к ним;
- нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности;
- разработка основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Суражского района и подготовка предложений о выделении приоритетных направлений бюджетного финансирования;
- организация исполнения бюджета Суражского района;
- составление и ведение кассового плана;
- проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот;
- осуществление муниципального внутреннего заимствования;
- управление муниципальным долгом Суражского района;
- обеспечение сбора, анализа и предоставления в федеральные и областные органы государственной власти информации в сфере компетенции;
- рассмотрение и подготовка обоснованных заключений на проекты решений Суражского районного Совета народных депутатов, нормативных правовых актов администрации Суражского района по вопросам, входящим в компетенцию финансового отдела;
- рассмотрение и согласование проектов муниципальных программ;
- управление средствами на едином счете бюджета;
- составление бюджетной отчетности по бюджету Суражского района;
- составление и представление отчетности о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
- представление бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Суражского района в департамент финансов Брянской области;
- ежеквартальное формирование отчетности об исполнении бюджета Суражского района и представление ее для утверждения в Суражский районный Совет народных депутатов;
- осуществление контроля за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников финансирования дефицита бюджета;
- подготовка проектов методик и расчетов межбюджетных отношений между районным бюджетом и бюджетами городских и сельских поселений;
- организация и подготовка вопросов на коллегию при главе администрации района по вопросам, входящим в компетенцию финансового отдела;
- ведение реестра расходных обязательств бюджета Суражского района, формирование сводного реестра расходных обязательств консолидированного бюджета Суражского района;
- ведение реестра главных распорядителей и получателей бюджетных средств;
- проверка документов и подготовка проектов нормативных правовых актов о выделении средств из резервного фонда администрации Суражского района;
- осуществление единой политики в сфере информационных технологий и программных продуктов, используемых в управлении общественными финансами;
- организация учета потребности в предоставляемых муниципальных услугах;
- совершенствование финансового планирования на ведомственном уровне;
- согласование проектов решений налоговых органов о предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в районный бюджет;
- мониторинг дебиторской задолженности, отсроченных и рассроченных платежей;
- мониторинг и урегулирование просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Суражского района;
- мониторинг оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Суражского района;
- определение исходных данных для формирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района и проведение согласования с органами местного самоуправления городских и сельских поселений для расчетов и распределения средств бюджета Суражского района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.
В рамках данного мероприятия предусматривается:
- ежегодное составление формы с показателями, необходимыми для формирования межбюджетных отношений с поселениями, сбор и консолидация исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения на очередной финансовый год и плановый период дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
- распределение средств бюджета Суражского района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, по утвержденным порядкам и методикам в соответствии с бюджетным законодательством.
2. Характеристика текущего состояния системы
управления муниципальными финансами
Суражского района
Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем за его исполнением.
Сбалансированность муниципального бюджета, выполнение расходных обязательств, эффективное управление муниципальным долгом и соблюдение бюджетного законодательства являются основными показателями качества состояния и перспектив развития бюджетной системы. Основной целью политики Суражского района в сфере налоговых и неналоговых доходов на 2018 - 2020 годы остается сохранение и увеличение налогового потенциала района для обеспечения расходных обязательств.
За последние годы в сфере управления муниципальными финансами Суражского района были достигнуты существенные позитивные изменения.
1. С целью обеспечения финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района осуществлялись мероприятия по повышению собираемости доходов от налогов и сборов и неналоговых доходов, развитию налоговой базы, ограничению роста дефицита местного бюджета, поддержанию объема муниципального долга на безопасном для района уровне.
Была сформирована нормативная база и запланированы средства резервного фонда Суражского района, ограничивалось принятие новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, проводилась политика поддержания сбалансированности местных бюджетов, а также безусловное исполнение принятых социальных обязательств и задач, предусмотренных указами Президента Российской Федерации.
2. Продолжаются структурные изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сферах образования и культуры. Бюджет района, как и в 2017 году, сформирован с применением программной классификации расходов бюджета на основе утвержденных муниципальными правовыми актами муниципальных программ.
3. Сформирована нормативная база и обеспечено практическое внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения оказания муниципальных услуг, создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района и муниципальными образованиями.
4. С целью обеспечения открытости и прозрачности бюджетной системы Суражского района все материалы, регулирующие бюджетный процесс, размещаются на официальном сайте администрации Суражского района в сети Интернет.
5. Продолжается процесс обновления технических и программных комплексов автоматизации бюджетного процесса с целью сокращения сроков бюджетных процедур, включения всех участников бюджетного процесса в единое информационное пространство.
Основные показатели, характеризующие состояние
системы управления муниципальными финансами
Суражского района (2018 - 2020 годы)
|
Наименование (описание показателей результатов) |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Объем муниципального долга Суражского района по состоянию на конец отчетного периода, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района, % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, % |
1,4 |
10,0 |
не более 15 |
|
Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, % |
не менее 90,0 |
не менее 90,0 |
не менее 90,0 |
|
Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Суражского района |
100% |
100% |
100% |
Структура муниципального долга
Суражского района (2018 - 2020 годы)
Управление муниципальным долгом Суражского района является одним из важных компонентов системы управления финансовыми средствами.
Объем муниципального долга Суражского района по состоянию на 01.01.2018 составил 0,0 тыс. рублей.
Соблюдаются требования статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части объемов расходов на обслуживание муниципального долга.
Бюджетные кредиты юридическим лицам и муниципальные гарантии в 2016 году не предоставлялись.
|
Статьи муниципального долга |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Кредиты кредитных организаций, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные кредиты, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальные гарантии, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Остается актуальной работа, направленная на повышение финансовой дисциплины органов местного самоуправления, улучшение финансовых показателей местных бюджетов, контроль за соблюдение основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов, а также обеспечение выполнения условий соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований.
3. Приоритеты и цели бюджетной политики в сфере
управления муниципальными финансами, цели
и задачи муниципальной программы
Стратегическая цель реализации муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами состоит в повышении уровня и качества жизни населения.
Для достижения указанной цели необходимо создание механизмов, направленных на решение следующих основных задач:
- обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей социально-экономического развития;
- создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по обеспечению оказания муниципальных услуг;
- создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;
- повышение качества управления финансами в общественном секторе;
- повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов муниципальной власти, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности.
Целями муниципальной программы являются:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Суражского района, которая предусматривает минимизацию дефицита бюджета, ограничение принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, поддержание объема муниципального долга на безопасном для финансовой системы района уровне;
- безусловное исполнение принятых социальных обязательств, а также задач, предусмотренных указами Президента Российской Федерации;
- создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Суражского района;
- создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих основных задач:
- реализация мероприятий, направленных на поэтапное сокращение муниципального долга;
- обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики;
- модернизация бюджетного процесса путем полноценного внедрения программно-целевых методов управления в деятельность органов местного самоуправления Суражского района;
- внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;
- повышение прозрачности и открытости бюджетной системы Суражского района;
- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений в Суражском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии со следующими основными документами:
- послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
- бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике;
- долгосрочная бюджетная стратегия Российской Федерации;
- основные направления бюджетной политики Российской Федерации;
- основные направления налоговой политики Российской Федерации;
- основные направления бюджетной политики Брянской области;
- основные направления налоговой политики Брянской области;
- основные направления бюджетной политики Суражского района;
- основные направления налоговой политики Суражского района.
4. Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в один этап на срок 2018 - 2020 годов.
5. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Суражского района.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - 22 315 188,00 рублей, в том числе:
2018 год – 7 438 396,00 рублей;
2019 год – 7 438 396,00 рублей;
2020 год – 7 438 396,00 рублей.
6. Состав муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2018 - 2020 годы" планируется осуществление следующих основных мероприятий и направлений расходов:
1. Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
План реализации муниципальной программы представлен в приложении 1 к программе.
7. Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях
|
№ |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Целевые значения показателей (индикаторов) |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||
|
1. |
Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (к предыдущему году) |
% |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
103,5 |
105,7 |
|
2. |
Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана |
% |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
|
3. |
Доля расходов бюджета Суражского района, формируемых в рамках муниципальных программ |
% |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
4. |
Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. |
Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Суражского района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6. |
Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Суражского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) |
% |
<= 50,0 |
<= 50,0 |
<= 50,0 |
<= 50,0 |
<= 50,0 |
|
7. |
Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России |
% |
не более 5 |
не более 5 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
|
8. |
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. Методика расчета значений показателей
(индикаторов)
1. Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Суражского района (к предыдущему году) определяется следующим образом:
, где:
If - исполнение бюджета Суражского района по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период, рублей;
Ip - исполнение бюджета Суражского района по налоговым и неналоговым доходам за предыдущий год, рублей.
2. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана определяется следующим образом:
, где:
Od - отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, %;
If - исполнение бюджета Суражского района по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период;
Ip - первоначально запланированный на отчетный период объем налоговых и неналоговых доходов, рублей.
Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов содержится в составе отчета об исполнении бюджета Суражского района.
Первоначально запланированный объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Суражского района содержится в первоначальной редакции решения Суражского районного Совета народных депутатов о бюджете Суражского района на очередной финансовый год и плановый период, опубликованного на официальном сайте администрации Суражского района.
3. Доля расходов бюджета Суражского района, формируемых в рамках муниципальной программы, определяется следующим образом:
, где:
Rp - доля расходов бюджета Суражского района, формируемых в рамках муниципальной программы, %;
Vep - объем расходов бюджета Суражского района, исполнение которого осуществлялось в рамках муниципальной программы, рублей;
Ve - исполнение бюджета Суражского района по расходам за отчетный период, рублей.
Информация об исполнении бюджета Суражского района публикуется в составе отчета об исполнении бюджета на официальном сайте администрации Суражского района.
4. Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета Суражского района определяется следующим образом:
, где:
Rk - доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета Суражского района, %;
Se - объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода, рублей;
Ve - исполнение бюджета Суражского района по расходам за отчетный период, рублей.
Информация об объеме просроченной кредиторской задолженности бюджета Суражского района, исполнении бюджета Суражского района по расходам за отчетный период содержится в составе отчетов об исполнении бюджета Суражского района, публикуемых на официальном сайте администрации Суражского района (www.http://admindtk.ru).
5. Отношение объема муниципального долга Суражского района по состоянию на 1 января года к общему годовому объему доходов бюджета Суражского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) определяется следующим образом:
, где:
A - отношение объема муниципального долга Суражского района к утвержденному общему годовому объему доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, %;
Dd - объем муниципального долга Суражского района по состоянию на отчетную дату, рублей;
Vr - общий годовой объем доходов бюджета Суражского района в отчетном финансовом году, рублей;
Vb - утвержденный на отчетный финансовый год объем безвозмездных поступлений, рублей;
Vdn - утвержденный на отчетный финансовый год объем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Информация об объеме муниципального долга Суражского района ежемесячно публикуется в составе выписки из муниципальной долговой книги Суражского района на официальном сайте администрации Суражского района.
Информация об общем годовом объеме доходов бюджета Суражского района, утвержденном объеме безвозмездных поступлений и объеме поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений публикуется на официальном сайте администрации Суражского района.
6. Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России определяется следующим образом:
, где:
Bp - превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России, %;
Ii - ставка по привлеченному i-му кредиту коммерческого банка, %;
Iir - ключевая ставка Банка России, действовавшая на момент привлечения i-го кредита коммерческого банка, %;
n - количество привлеченных за отчетный период кредитов коммерческих банков, единиц.
Информация о действовавшей в ретроспективном периоде ключевой ставке публикуется на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).
9. Основные риски реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы связана с риском введения новых (увеличения действующих) расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами.
Процесс принятия новых (увеличения действующих) расходных обязательств бюджета района контролируется финансовым управлением администрации Суражского района и организуется исходя из принципа поддержания сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района. Тем не менее, в период реализации муниципальной программы могут быть приняты решения по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств.
Возникновение расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, ставит под угрозу задачи сокращения дефицита бюджета района, неизбежно приведет к образованию кредиторской задолженности.
В целях контроля и минимизации данного риска планируется реализация следующих мероприятий:
- организация распределения принимаемых обязательств с целью отбора мероприятий и направлений расходования бюджетных средств, в наиболее полной мере соответствующих приоритетам социально-экономического развития района;
- реализация мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов и сборов в бюджет района;
- инициирование мероприятий по сокращению неэффективных расходов бюджета района, оптимизации сети муниципальных бюджетных учреждений Суражского района, инвентаризации и принятию решений о приватизации муниципального имущества, не связанного с исполнением администрации Суражского района своих полномочий.
С целью минимизации риска формального отношения к осуществляемым мероприятиям по повышению эффективности бюджетных расходов планируется:
- взаимоувязка целей, задач и результатов деятельности администрации Суражского района с выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках единого документа - муниципальной программы, по результатам исполнения которой нормативно закреплен механизм корректировки бюджетных ассигнований;
- организация контроля за соблюдением администрацией Суражского района установленных сроков, правил и процедур подготовки документов;
- повышение прозрачности деятельности администрации Суражского района путем установки требований публикации всех принимаемых нормативных правовых актов и разрабатываемых документов в сфере деятельности соответствующего органа на сайте администрации Суражского района в сети Интернет.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
Суражского района на 2018-2020 годы»
План реализации муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами
Суражского района на 2018 - 2020 годы"
|
N |
Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источник финансового обеспечения |
Объем средств на реализацию |
Наименование целевых показателей (индикаторов) |
|||
|
|
|
|
|
всего |
2018 год, рублей |
2019 год, рублей |
2020 год, рублей |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Управление муниципальными финансами Суражского района на 2018 - 2020 годы» |
Финансовый отдел администрации Суражского района |
средства районного бюджета |
19 620 588,00 |
6 540 196,00 |
6 540 196,00 |
6 540 196,00 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
поступления из областного бюджета |
2 694 600,00 |
898 200,00 |
898 200,00 |
898 200,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
итого: |
22 315 188,00 |
7 438 396,00 |
7 438 396,00 |
7 438 396,00 |
||||
|
1 |
Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики |
Финансовый отдел администрации Суражского района |
средства районного бюджета |
13 620 588,00 |
4 540 196,00 |
4 540 196,00 |
4 540 196,00 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
поступления из областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
итого: |
13 620 588,00 |
4 540 196,00 |
4 540 196,00 |
4 540 196,00 |
|
|||
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Финансовый отдел администрации Суражского района |
средства районного бюджета |
13 620 588,00 |
4 540 196,00 |
4 540 196,00 |
4 540 196,00 |
Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (к предыдущему году) |
|
Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана |
||||||||
|
Доля расходов бюджета Суражского района, формируемых в рамках муниципальных программ |
||||||||
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района |
||||||||
|
Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Суражского района |
||||||||
|
поступления из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
поступления из областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
итого: |
13 620 588,00 |
4 540 196,00 |
4 540 196,00 |
4 540 196,00 |
|
|||
|
2. |
Создание условий для эффективного ответственного управления муниципальными финансами |
Финансовый отдел администрации Суражского района |
средства районного бюджета |
6 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
|
поступления из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
поступления из областного бюджета |
2 694 000,00 |
898 000,00 |
898 000,00 |
898 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Итого: |
8 694 000,00 |
2 898 000,00 |
2 898 000,00 |
2 898 000,00 |
||||
|
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
Финансовый отдел администрации Суражского района |
средства районного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
Создание условий для
эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления поселений; |
|
поступления из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
поступления из областного бюджета |
2 694 000,00 |
898 000,00 |
898 000,00 |
898 000,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Итого: |
2 694 000,00 |
898 000,00 |
898 000,00 |
898 000,00 |
||||
|
|
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |
Финансовый отдел администрации Суражского района |
средства районного бюджета |
6 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
Создание условий для
эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления поселений; |
|
поступления из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
поступления из областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
итого: |
6 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
||||
|
3 |
Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность органов муниципального образования, общественных формирований и населения |
Финансовый отдел администрации Суражского района |
средства районного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
Создание условий для
эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления городского
поселения |
|
поступления из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
поступления из областного бюджета |
600,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
||||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
итого: |
600,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
||||