Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «город Сураж» за 2016 год
г. Сураж 31.03.2017 г.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Сураж» за 2016 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Сураж», утвержденным постановлением администрации от 02.11.2016 №1095.
В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Суражского муниципального района от 08.11.2016 № 1110 «Об утверждении Перечня муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования «город Сураж», подлежащих разработке и реализации администрацией Суражского района на 2016-2020 годы», в 2016 году осуществлялась реализация 3 муниципальных программы. Программы сформированы по отраслевому принципу.
Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального образования «город Сураж».
За счет всех источников финансирования в 2016 году на реализацию 3 муниципальных программ было направлено средств в сумме 39,3 млн.руб.
Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в таблице 1.
По всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты индикативные показатели. Конкретные результаты по исполнению мероприятий программ приведены в отчетах исполнителей (приложение1).
Приложение 1
|
Наименование программы |
Финансирование, руб. |
|
Причина отклонения фактического освоения фин. средств от предусмотренных ассигнований |
||||
|
Фактически освоенный объем финансирования программы |
Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программ |
Уровень использования финансовых средств,% |
Оценка эффективности программы (эффективно "+" ; не эффективно " -") |
||||
|
Муниципальные программы Суражского муниципального района
|
|||||||
|
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Сураж" на 2016-2020 годы |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100
|
«+» |
|
||
|
Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Суражского района на территории муниципального образования «город Сураж» на 2016-2020 годы |
29 540 292,19 |
29 540 292,19 |
100
|
«+»
|
|
||
|
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «город Сураж» на 2016-2020 годы |
3 763 634,73 |
3 763 634,73 |
100 |
«+» |
|
||
|
ВСЕГО |
|
|
100 |
|
|
||
Талбицы1
Исп. Конаплин Ю.А. - начальник отдела по экономическому развитию и организации предоставления муниципальных услуг администрации района
Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2020гг.)»
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2020гг.)» за 2016 год проводится на основании постановления администрации Суражского района от 02.11.2016г. №1095 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Сураж».
Муниципальная программа программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2020гг.)» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Суражского района от 18.03.2016г. №225(в редакции от 13.12.2016г. №1228).
Целью программы является создание благоприятных условий для обеспечения устойчивого развития предпринимательства в городе Сураж, повышение социально-экономической эффективности его деятельности.
Основными задачами Программы являются: создание благоприятных условий для устойчивой деятельности и преодоления административных барьеров на пути развития малого предпринимательства; предоставление на конкурсной основе грантов начинающим субъектам малого предпринимательства; субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в смотре-конкурсе на лучшее праздничное оформление зданий и помещений торговых объектов, объектов оказания услуг и прилегающих к ним территорий к Новому году и Рождеству Христову.
Информация о финансировании Программы
Общий запланированный на 2016 год объем финансирования по Программе из бюджета муниципального образования «город Сураж» составил 300000 рублей.
Фактическое использование средств на финансирование мероприятия согласно Программе по состоянию на 31 декабря 2016 года составило 300000 рублей.
Итоговая оценка эффективности муниципальной программы проводилась по 5 индикаторам результативности и составила 15 баллов. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2020гг.)» признана эффективной по итогам 2016 года.
Оценка достижения целей и решения задач
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Сураж»
|
Наименование |
Единица измерения |
Запланировано на отчетный период (P) |
Исполнено за отчетный период (F) |
|
Создание благоприятных условий для обеспечения устойчивого развития предпринимательства в городе Сураж, повышение социально-экономической эффективности его деятельности |
|||
|
Создание благоприятных условий для устойчивой деятельности и преодоления административных барьеров на пути развития малого предпринимательства |
|||
|
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
|||
|
Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |
рублей |
430 000 |
430 000 |
|
Предоставление на конкурсной основе грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела |
рублей |
5 570 000
|
5 570 000 |
|
Итого |
рублей |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований |
100 |
||
|
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
|||
|
Доля среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях и индивидуальных предпринимателей к общей среднесписочной численности работающих |
|
28,5 |
20,9 |
|
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку при реализации программных мероприятий |
|
5 |
14 |
|
Доля предприятий торговли, выполнения работ, оказания услуг, относящихся к субъектам малого бизнеса празднично украшенных к Новому году и Рождеству Христову, в общей численности предприятий торговли, выполнения работ, оказания услуг, относящихся к субъектам малого бизнеса. |
|
60 |
85 |
|
Число проведенных круглых столов, семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|
2 |
3 |
|
Количество письменных и устных консультаций оказанных гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства. |
|
30 |
32 |
|
Итого |
- |
5 |
4 |
|
% достижения запланированных значений показателей |
80 |
||
Итоговая оценка достижений целей, решения задач
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Сураж»
(наименование муниципальной программы, подпрограммы)
|
Наименование |
Значения баллов |
Итоговая оценка эффективности решения задачи государственной программы (I) |
||||
|
оценка достижения целевых значений показателей |
оценка исполнения бюджетных ассигнований |
|||||
|
достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%) |
достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%) |
целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%) |
бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%) |
бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 = {2 ... 4} + 6 |
|
Создание благоприятных условий для устойчивой деятельности и преодоления административных барьеров на пути развития малого предпринимательства |
0 |
0 |
3 |
|
|
3 |
|
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в вопросах поддержки малого предпринимательства, ориентация органов власти на более тесное сотрудничество с негосударственными структурами поддержки малого бизнеса и общественными организациями предпринимателей |
0 |
0 |
3 |
1 |
|
4 |
|
Развитие информационного обеспечения как одного из приоритетных направлений поддержки малого бизнеса; |
0 |
0 |
3 |
|
|
3 |
|
Практическое содействие укреплению социального статуса, повышению престижа предпринимателей. |
0 |
0 |
3 |
|
|
3 |
|
Создание условий для экономического роста и новых рабочих мест, адресной методической, информационной, консультационной поддержки, предоставляемой инфраструктурой поддержки малого предпринимательства. |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
2 |
|
Итого (R) |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
Сводная оценка эффективности реализации
муниципальной программы, подпрограммы
__________________________________________________
(наименование муниципальной программы, подпрограммы)
|
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
Критерий эффективности |
|
Эффективность выше плановой |
R > 3 x5 |
|
Плановая эффективность |
R = 3 x 5 =15 |
|
Эффективность ниже плановой |
3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) |
|
Программа неэффективна |
R < 0,75 x (3 x N) |
N – количество задач муниципальной программы.
Критерии принятия решений об изменении
(корректировке) или прекращении реализации
муниципальной программы, подпрограммы
|
Вывод |
Вариант решения |
|
Эффективность выше плановой |
Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
|
Плановая эффективность |
Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
|
Эффективность ниже плановой |
Реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в бюджет в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий |
|
Программа неэффективна |
Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части финансового обеспечения муниципальной программы и ее мероприятий |
Анализ эффективности
реализации муниципальной программы «Реализация полномочий
администрации Суражского района на территории
муниципального образования «город Сураж»
(2016-2020 годы) за 2016 год
1. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского района на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2020 годы):
|
Наименование |
Единица измерения |
Запланировано на отчетный период (P) |
Исполнено за отчетный период (F) |
||
|
Цель муниципальной программы: формирование устойчивой тенденции социально-экономического развития муниципального образования «город Сураж», позволяющей в перспективе достичь высокого показателя уровня жизни и создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения |
|||||
|
Задача муниципальной программы: реализация мероприятий в социально-экономических сферах муниципального образования: транспортное обслуживание населения, дорожное хозяйство, архитектура и градостроительство, благоустройство, социальное обеспечение |
|||||
|
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
|||||
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
рублей |
903 666,86 |
903 666,86 |
||
|
Организация уличного освещения |
рублей |
1 539 106,26 |
1 539 106,26 |
||
|
Организация озеленения города |
рублей |
243 000,00 |
243 000,00 |
||
|
Организация и содержание мест захоронения |
рублей |
243 000,00 |
243 000,00 |
||
|
Прочие мероприятия по благоустройству города |
рублей |
4 137 498,88 |
4 137 498,88 |
||
|
Мероприятия по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |
рублей |
13 926 270,88 |
13 926 270,88 |
||
|
Организация транспортного обслуживания населения города |
рублей |
115 500,00 |
115 500,00 |
||
|
Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим |
рублей |
89 526,00 |
89 526,00 |
||
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
рублей |
210 594,79 |
210 594,79 |
||
|
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц |
рублей |
1 949 976,00 |
1 949 976,00 |
||
|
Итого |
рублей |
23 358 139,67 |
23 358 139,67 |
||
|
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований |
100,0 |
||||
|
Задача муниципальной программы: содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан |
|||||
|
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
рублей |
34 590,12 |
34 590,12 |
||
|
Содержание муниципального жилищного фонда |
рублей |
376 764,52 |
376 764,52 |
||
|
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
рублей |
135 218,60 |
135 218,60 |
||
|
Итого |
рублей |
546 573,24 |
546 573,24 |
||
|
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований |
100,0 |
||||
|
Задача муниципальной программы: укрепление общественного порядка и общественной безопасности |
|||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
рублей |
200,00 |
200,00 |
||
|
Итого |
рублей |
200,00 |
200,00 |
||
|
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований |
100,0 |
||||
|
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Сураж» (2016-2020 годы) |
|||||
|
Задача муниципальной программы: строительство и ремонт систем коммунальной инфраструктуры |
|||||
|
Строительство систем водоснабжения и газоснабжения города Сураж |
рублей |
3 412 663,80 |
3 412 663,80 |
||
|
Подготовка проектно-сметной документации на строительство и ремонт систем коммунальной инфраструктуры |
рублей |
281 778,27 |
281 778,27 |
||
|
Итого |
рублей |
3 694 442,07 |
3 694 442,07 |
||
|
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований |
100,0 |
||||
|
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Сураж» (2016-2020 годы) |
|||||
|
Задача муниципальной программы: реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|||||
|
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
рублей |
1 940 937,21 |
1 940 937,21 |
||
|
Итого |
рублей |
1 940 937,21 |
1 940 937,21 |
||
|
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований |
100,0 |
||||
|
Итого |
рублей |
29 540 292,19 |
29 540 292,19 |
||
|
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований |
100,0 |
||||
|
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
|||
|
Задача муниципальной программы: реализация мероприятий в социально-экономических сферах муниципального образования: транспортное обслуживание населения, дорожное хозяйство, архитектура и градостроительство, благоустройство, социальное обеспечение |
|||
|
Число разбитых цветников, клумб (с нарастающим итогом) |
единиц |
9 |
9 |
|
Число высаженных декоративных деревьев, кустарников (с нарастающим итогом) |
единиц |
20 |
20 |
|
Число обслуживаемых мест захоронения |
единиц |
3 |
3 |
|
Число установленных урн (с нарастающим итогом) |
единиц |
14 |
14 |
|
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
1,2 |
1,2 |
|
Число получателей доплат к пенсиям муниципальных служащих |
человек |
2 |
2 |
|
Итого |
|
49,2 |
49,2 |
|
% достижения запланированных значений показателей |
100,0 |
||
|
Задача муниципальной программы: содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан |
|||
|
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |
единиц |
8 |
8 |
|
Итого |
|
8 |
8 |
|
% достижения запланированных значений показателей |
100,0 |
||
|
Задача муниципальной программы: укрепление общественного порядка и общественной безопасности |
|||
|
Исполнение отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в полном объеме и по целевому назначению |
% |
100,0 |
100,0 |
|
Итого |
|
100,0 |
100,0 |
|
% достижения запланированных значений показателей |
100,0 |
||
|
Задача муниципальной программы: строительство и ремонт систем коммунальной инфраструктуры |
|||
|
Строительство систем газоснабжения |
км |
0,6 |
0,6 |
|
Строительство (реконструкция) систем водоснабжения |
км |
1,2 |
1,2 |
|
Итого |
|
1,8 |
1,8 |
|
% достижения запланированных значений показателей |
100,0 |
||
|
Задача муниципальной программы: реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|||
|
Экономия электрической энергии по уличному освещению (по фактическим данным) |
тыс. Квт*ч |
90,0 |
90,7 |
|
Итого |
|
90,0 |
90,7 |
|
% достижения запланированных значений показателей |
100,8 |
||
2. Итоговая оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского района на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2020 годы):
|
Наименование |
Значения баллов |
Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
||||
|
оценка достижения целевых значений показателей |
оценка исполнения бюджетных ассигнований |
|||||
|
достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%) |
достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%) |
целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%) |
бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%) |
бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 = {2 ... 4} + 6 |
|
Реализация мероприятий в социально-экономических сферах муниципального образования: транспортное обслуживание населения, дорожное хозяйство, архитектура и градостроительство, благоустройство, социальное обеспечение |
|
|
3 |
- |
|
3 |
|
Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан |
|
|
3 |
- |
|
3 |
|
Укрепление общественного порядка и общественной безопасности |
|
|
3 |
- |
|
3 |
|
Строительство и ремонт систем коммунальной инфраструктуры |
|
|
3 |
- |
|
3 |
|
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
|
3 |
- |
|
3 |
|
Итого (R) |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
3. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского района на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2020 годы):
|
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
Критерий эффективности |
|
Эффективность выше плановой |
R > 3 x N |
|
Плановая эффективность |
R = 3 x N |
|
Эффективность ниже плановой |
3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) |
|
Программа неэффективна |
R < 0,75 x (3 x N) |
N – количество задач муниципальной программы.
R = 15
N = 5
15 = 3 х 5
15 = 15
Эффективность муниципальной программы – плановая.
4. Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского района на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2020 годы):
- реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.
Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий
администрации Суражского района на территории
муниципального образования «город Сураж»
(2016-2020 годы) за 2016 год
В ходе реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского района на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2020 годы) за 2016 год достигнуты следующие показатели:
|
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Целевые значения показателей (индикаторов) |
|
Цель муниципальной программы: формирование устойчивой тенденции социально-экономического развития муниципального образования «город Сураж», позволяющей в перспективе достичь высокого показателя уровня жизни и создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения |
|||
|
Задача муниципальной программы: реализация мероприятий в социально-экономических сферах муниципального образования: транспортное обслуживание населения, дорожное хозяйство, архитектура и градостроительство, благоустройство, социальное обеспечение |
|||
|
1. |
Улучшение качества услуг по помывке населения в городской бане |
да/нет |
да |
|
2. |
Число разбитых цветников, клумб (с нарастающим итогом) |
единиц |
9 |
|
3. |
Число высаженных декоративных деревьев, кустарников (с нарастающим итогом) |
единиц |
20 |
|
4. |
Число обслуживаемых мест захоронения |
единиц |
3 |
|
5. |
Улучшение внешнего вида территории городских кладбищ |
да/нет |
да |
|
6. |
Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии |
% |
100,0 |
|
7. |
Число установленных урн (с нарастающим итогом) |
единиц |
14 |
|
8. |
Улучшение внешнего вида территории города Сураж |
да/нет |
да |
|
9. |
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
1,2 |
|
10. |
Соблюдение утвержденного расписания городских маршрутов |
да/нет |
да |
|
11. |
Число получателей доплат к пенсиям муниципальных служащих |
человек |
2 |
|
12. |
Доля разработанных проектов в области архитектуры и градостроительства по отношению к количеству запланированных к разработке в соответствующем году |
% |
100,0 |
|
13. |
Обеспечение граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, жилыми помещениями в пределах переданных полномочий в полном объеме и по целевому назначению |
% |
100,0 |
|
Цель муниципальной программы: формирование устойчивой тенденции социально-экономического развития муниципального образования «город Сураж», позволяющей в перспективе достичь высокого показателя уровня жизни и создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения |
|||
|
Задача муниципальной программы: содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан |
|||
|
14. |
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |
единиц |
8 |
|
Цель муниципальной программы: формирование устойчивой тенденции социально-экономического развития муниципального образования «город Сураж», позволяющей в перспективе достичь высокого показателя уровня жизни и создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения |
|||
|
Задача муниципальной программы: укрепление общественного порядка и общественной безопасности |
|||
|
15. |
Исполнение отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в полном объеме и по целевому назначению |
% |
100,0 |
|
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Сураж» (2016-2020 годы) |
|||
|
Цель муниципальной программы: формирование устойчивой тенденции социально-экономического развития муниципального образования «город Сураж», позволяющей в перспективе достичь высокого показателя уровня жизни и создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения |
|||
|
Задача муниципальной программы: строительство и ремонт систем коммунальной инфраструктуры |
|||
|
16. |
Строительство систем газоснабжения |
км |
0,6 |
|
17. |
Строительство (реконструкция) систем водоснабжения |
км |
1,2 |
|
18. |
Доля разработанных проектно-сметных документаций на объекты систем коммунальной инфраструктуры по отношению к количеству запланированных к разработке в соответствующем году |
% |
100,0 |
|
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Сураж» (2016-2020 годы) |
|||
|
Цель муниципальной программы: формирование устойчивой тенденции социально-экономического развития муниципального образования «город Сураж», позволяющей в перспективе достичь высокого показателя уровня жизни и создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения |
|||
|
Задача муниципальной программы: реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|||
|
19. |
Экономия электрической энергии по уличному освещению (по фактическим данным) |
тыс. Квт*ч |
90,7 |
Муниципальная программа включает в себя:
I. Основные мероприятия:
1. Мероприятия в области коммунального хозяйства.
2. Организация уличного освещения.
3. Организация озеленения.
4. Организация и содержание мест захоронения.
5. Прочие мероприятия по благоустройству города.
6. Мероприятия по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.
7. Организация транспортного обслуживания населения города.
8. Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим.
9. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства.
10. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц.
11. Капитальный ремонт многоквартирных домов.
12. Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.
13. Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
II. Подпрограммы:
1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Сураж» (2016-2020 годы).
2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Сураж» (2016-2020 годы).
Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «город Сураж», федерального и областного бюджетов. Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 29 540 292,19 рублей, в том числе
- основные мероприятия – 23 904 912,91 рублей;
- подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Сураж» (2016-2020 годы) – 3 694 442,07 рублей;
- подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Сураж» (2016-2020 годы) – 1 940 937,21 рублей.
За 2016 год в муниципальную программу вносились изменения с увеличением расходов по программе в целом на 11 225 616,19 рублей.
Анализ эффективности
реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории
муниципального образования «город Сураж»
(2016-2020 годы) за 2016 год
1. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2020 годы):
|
Наименование |
Единица измерения |
Запланировано на отчетный период (P) |
Исполнено за отчетный период (F) |
|
Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для развития культурных составляющих качества жизни населения города Суража |
|||
|
Задача муниципальной программы: обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям |
|||
|
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
|||
|
Библиотека |
рублей |
1 577 678,91 |
1 577 678,91 |
|
Центр культуры |
рублей |
2 185 955,82 |
2 185 955,82 |
|
Итого |
рублей |
3 763 634,73 |
3 763 634,73 |
|
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований |
100,0 |
||
|
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
|||
|
Задача муниципальной программы: обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям |
|||
|
Число посещений детской библиотеки |
единиц |
19 650 |
19 650 |
|
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд в расчете на 1 000 детей до 14 лет |
единиц |
37 |
37 |
|
Количество выполненных библиографических справок |
единиц |
1 890 |
1 890 |
|
Число посещений культурно-досуговых мероприятий |
единиц |
18 130 |
18 137 |
|
Итого |
|
39 707 |
39 714 |
|
% достижения запланированных значений показателей |
100,0 |
||
2. Итоговая оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2020 годы):
|
Наименование |
Значения баллов |
Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
||||
|
оценка достижения целевых значений показателей |
оценка исполнения бюджетных ассигнований |
|||||
|
достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%) |
достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%) |
целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%) |
бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%) |
бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 = {2 ... 4} + 6 |
|
Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям |
|
|
3 |
- |
|
3 |
|
Итого (R) |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
3. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2020 годы):
|
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
Критерий эффективности |
|
Эффективность выше плановой |
R > 3 x N |
|
Плановая эффективность |
R = 3 x N |
|
Эффективность ниже плановой |
3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) |
|
Программа неэффективна |
R < 0,75 x (3 x N) |
N – количество задач муниципальной программы.
R = 3
N = 1
3 = 3 х 1
3 = 3
Эффективность муниципальной программы – плановая.
4. Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2020 годы):
- реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.
Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории
муниципального образования «город Сураж»
(2016-2020 годы) за 2016 год
В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «город Сураж» (2016-2020 годы) за 2016 год достигнуты следующие показатели:
|
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Целевые значения показателей (индикаторов) |
|
Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для развития культурных составляющих качества жизни населения города Суража |
|||
|
Задача муниципальной программы: обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям |
|||
|
1. |
Число посещений детской библиотеки |
единиц |
19 650 |
|
2. |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд в расчете на 1 000 детей до 14 лет |
единиц |
37 |
|
3. |
Обновляемость библиотечного фонда |
% |
2,1 |
|
4. |
Количество выполненных библиографических справок |
единиц |
1 890 |
|
5. |
Число посещений культурно-досуговых мероприятий |
единиц |
18 137 |
|
6. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей |
% |
22,0 |
|
7. |
Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
тысяч рублей |
329,3 |
|
8. |
Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений |
% |
100,0 |
|
9. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в районе |
% |
58,8 |
Муниципальная программа включает в себя:
I. Основные мероприятия:
1. Обеспечение деятельности МБУК «Суражская городская детская библиотека».
2. Обеспечение деятельности МБУ «Суражский городской центр культуры».
Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «город Сураж». Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 3 763 634,73 рублей.
За 2016 год в муниципальную программу вносились изменения с уменьшением расходов по программе на 881 865,27 рублей.